2017年度乌鲁木齐市总工会部门决算公开说明

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  第一部分 乌鲁木齐市总工会部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况,

  (一)主要职能: 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府中心工作,贯彻执行全市工会代表大会决议。 2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。 3、对涉及职工合法权益的问题进行调查研究,向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。 4、负责工会理论政策研究,为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。 5、负责与区(县)党委和有关部门党委(党组)协商推荐同级工会的领导人选,按照有关规定,协同有关部门管理工会系统干部,制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部的教育培训工作。 6、协助市政府做好市劳模的评选工作;负责全国、自治区、市劳模的管理工作;负责市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。 7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。 8、承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他事项。

  (二)机构设置

  乌鲁木齐市总工会机关内设8个部(室):办公室、组织部、财务部、生活保障和女工部、宣教部、经济技术劳动保护部、法工部和经费审查办公室。直属事业单位4个,分别为:乌鲁木齐市工人文化宫、乌鲁木齐市职工学校、乌鲁木齐市困难职工帮扶中心和乌鲁木齐市非公企业工会联合会,这四家事业单位2017年部门预决算纳入我会管理,不单独编制部门预决算,由乌鲁木齐市总工会本级统一核算管理。

  根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市总工会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个社会团体,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位,0个差额拨款事业单位。

  (三)年末人员编制情况、实有人数情况

  乌鲁木齐市总工会机关及归口预算管理单位人员年末行政人员编制38人,实有行政在职人员31人,离休人员3人。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市总工会(单位)部门决算包括:乌鲁木齐市总工会(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

  纳入乌鲁木齐市总工会(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐市总工会(本级)

  社会团体

  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入506.05万元,与上年相比,减少226.45万元,降低30.91%,增减变化主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。支出506.05万元,与上年相比,减少226.45万元,降低30.91%,增减变化主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:无增减变化,预算安排资金已全部执行。

  与预算相比情况。

  与2017年度预算相比,收入增加331.19万元,增长189.40%,增减变化主要原因是:1、2017年困难企业职工生活补贴款项目资金261万元在财政预算大盘中,我单位部门预算不编制;2、“访惠聚”驻社区工作队工作经费、生活保障经费及工作队成员个人补助经费等年中预算追加项目部门预算不反映。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计506.05万元,其中:财政拨款收入506.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。

  与预算相比情况。

  与2017年度预算相比,收入增加331.19万元,增长189.40%,增减变化主要原因是:1、2017年困难企业职工生活困难补贴款项目资金261万元在财政预算大盘中,我单位部门预算不编制;2、“访惠聚”驻社区工作队工作经费、生活保障经费及工作队成员个人补助经费等年中预算追加项目部门预算不反映。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计506.05万元,其中:基本支出169.05万元,占33.41%;项目支出337万元,占66.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。

  与预算相比情况。

  与2017年度预算相比,支出增加331.19万元,增长189.40%,增减变化主要原因是:1、2017年困难企业职工生活补贴款项目资金261万元在财政预算大盘中,我单位部门预算不编制;2、“访惠聚”驻社区工作队工作经费、生活保障经费及工作队成员个人补助经费等年中预算追加项目部门预算不反映。

  其他有关说明内容。

  无。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入506.05万元,与上年相比,减少226.45万元,降低30.91%。增减变化的主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。财政拨款支出506.05万元,与上年相比,减少226.45万元,降低30.91%。其中:基本支出169.05万元,项目支出337万元。增减变化的主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化,预算安排资金已全部执行。

  与预算相比情况。

  与2017年度预算相比,收入增加331.19万元,增长189.40%,支出增加331.19万元,增长189.40%,增减变化主要原因是:1、2017年困难企业职工生活补贴款项目资金261万元在财政预算大盘中,我单位部门预算不编制;2、“访惠聚”驻社区工作队工作经费、生活保障经费及工作队成员个人补助经费等年中预算追加项目部门预算不反映。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出506.05万元。与上年相比,减少226.45万元,降低30.91%。增减变化的主要原因是:2017年退休人员退休费由社保发放,财政不再发放退休人员退休费。其中:按功能分类科目,2012950事业运行支出127.02万元,2080599其他行政事业单位离退休支出40.77万元,2089901其他社会保障和就业支出338.26万元。按经济分类科目,30217商品和服务支出-公务接待费0.1万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出15.57万元,30301对个人和家庭的补助-离休费35.82万元,30305对个人和家庭的补助-生活补助2.35万元,30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出452.21万元。

  与预算相比情况。

  与2017年度预算相比,支出增加331.19万元,增长189.40%,增减变化主要原因是:1、2017年困难企业职工生活困难补贴款项目资金261万元在财政预算大盘中,我单位部门预算不编制;2、“访惠聚”驻社区工作队工作经费、生活保障经费及工作队成员个人补助经费等年中预算追加项目部门预算不反映。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算拨款未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算拨款未安排。

  与预算相比情况。

  政府性基金预算拨款未安排。

  其他有关说明内容。

  无。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算拨款未安排。

  与预算相比情况。

  政府性基金预算拨款未安排。

  其他有关说明内容。

  无。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是年末无结转结余资金,预算拨款已全部执行。

  其他有关说明内容。

  无。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.1万元,比上年减少0.11万元,降低52.38%,减少原因是财政进一步压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是预算拨款未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是预算拨款未安排;公务接待费支出0.1万元,占100%,比上年减少0.11万元,降低52.38%,减少原因是财政进一步压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

  公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。财政未安排预算。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

  公务接待费0.1万元。具体是:国内公务接待支出0.1万元,主要是用于其他地区工会考察交流学习有公务接待函的工作便餐。乌鲁木齐市总工会国内公务接待2批次,15人次。

  与预算相比情况。

  与2017年预算相比情况:2017年度因公出国(境)费支出0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算相比,增长0万元,增长0%;公务接待费支出0.1万元,与预算相比,增长0万元,增长0%。

  其他有关说明内容。

  无。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐市总工会单位机关运行经费支出15.67万元,比上年增加2.82万元,增长18%,主要原因是“访惠聚”驻社区工作队生活保障经费增加。

  其他有关说明内容。

  无。

  六、政府采购情况

  2017年单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  其他有关说明内容。

  单位政府采购计划支出预算拨款未安排。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

  其他有关说明内容。

  乌鲁木齐市总工会单位资产属于工会资产,没有国有资产占用情况。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市总工会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算76万元,项目支出决算76万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  一、 项目概况

  (一) 项目基本情况

  1、 项目单位基本情况

  乌鲁木齐市总工会机关内设8个部(室),直属事业单位4个。乌鲁木齐市总工会机关及归口预算管理单位人员现有行政编制38人,实有在职行政人员31人,离休人员3人。

  主要工作职责: (1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府中心工作,贯彻执行全市工会代表大会决议。 (2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。 (3)对涉及职工合法权益的问题进行调查研究,向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大安全伤亡事故的调查处理。 (4)负责工会理论政策研究,为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。 (5)协助各区(县)工会领导干部,监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责中小企业、事业单位工会主席和专职工会干部以及县(市)区工会干部的培训工作。 (6)协助市政府做好市劳模的评选工作;负责全国、自治区、市劳模的管理工作;负责市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。 (7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。 (8)承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他事项。

  2、 项目立项、资金申报的依据

  (1)市级劳动模范慰问金项目,根据市党办【2004】96号《关于印发 的通知》;乌昌财社【2009】21号《关于对乌市总工会申请解决劳模医疗补助经费的意见》和市政府与市总工会等会议纪要等文件精神,市财力每年安排100万元专项资金,用于劳模慰问、劳模医疗补助金及劳动竞赛活动。劳模慰问金项目支出58万元,用于劳模“三节”期间慰问经费,乌市市级劳模800余人,这一群体有部分退休较早,退休工资较低,又处于多病年纪,因此我会决定对市级劳模每人每年发放慰问金1000元。项目资金支出80余万元,不足部分由我单位工会经费列支。

  (2)困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目,根据市党办【2004】96号《关于印发 的通知》;乌昌财社【2009】21号《关于对乌市总工会申请解决劳模医疗补助经费的意见》和市政府与市总工会等会议纪要等文件精神,市财力每年安排100万元专项资金,用于劳模慰问、劳模医疗补助金及劳动竞赛活动。困难劳模补助经费项目支出11万元,用于困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助,乌市市级劳模800余人,这一群体有部分退休较早,退休工资较低,又处于多病年纪,因此我会决定对市级困难劳模日常发生困难和患重大疾病进行补助。项目资金支出11万元。

  (3)劳动竞赛活动经费项目,根据市党办【2004】96号《关于印发 的通知》;乌昌财社【2009】21号《关于对乌市总工会申请解决劳模医疗补助经费的意见》和市政府与市总工会等会议纪要等文件精神,市财力每年安排100万元专项资金,用于劳模慰问、劳模医疗补助金及劳动竞赛活动。用于劳动竞赛活动经费项目支出7万元,用于全市广大企事业单位劳动竞赛活动,比如技术比武、技术竞赛等,每年该项目活动经费支出几十万元,不足部分由我单位工会经费列支。

  3、 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

  (1)市级劳动模范慰问金项目,2016年3月我会新修订了《乌鲁木齐市劳动模范和先进工作者分级服务管理办法(试行)》,并严格按照制度执行,劳模慰问金项目的执行由我单位劳模协会具体负责,劳模日常管理中人员建档,慰问金和困难补助的发放,严格按实名制和相关文件执行,做到真实正确,劳模慰问金由市总工会通过工会服务卡统一发放。市级劳动模范慰问金为每人每年1000元。

  (2)困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目,困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目的执行由我单位劳模协会具体负责,劳模日常管理中人员建档,慰问金和困难补助的发放,严格按实名制和相关文件执行,做到真实正确,根据困难劳模和患重大疾病劳模上报资料的实际情况,制定补助金额,重大疾病劳模补助标准,一次性医疗救助3000-10000元,由市总工会通过工会服务卡统一发放。

  (3)劳动竞赛活动经费项目,劳动竞赛活动经费项目由我单位经保部具体负责执行,年初制定相应的预算,并严格执行预算,对重点行业、重点单位和与民生相关的劳动竞赛活动予以重点扶持,通过经费补助的形式给予有关单位相应金额的补助,在职工中掀起学先进比先进的工作热情。

  4、 资金分配的原则及考虑因素

  (1)市级劳动模范慰问金项目,乌市市级劳模800余人,这一群体有部分退休较早,退休工资较低,又处于多病年纪,因此我会决定对市级劳模每人每年发放慰问金1000元。市总工会筹集承担,由市总工会通过工会服务卡统一发放。

  (2) 困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目,严格按实名制和相关文件执行,做到真实正确,根据困难劳模和患重大疾病劳模的实际情况,制定补助金额。

  (3) 劳动竞赛活动经费项目,根据年初制定的预算,对重点行业、重点单位和与民生相关的劳动竞赛活动予以重点扶持,通过经费补助的形式给予有关单位相应金额的补助。

  

  (二) 项目绩效目标

  1、项目主要内容

  (1)市级劳动模范慰问金项目,用于劳模“三节”期间慰问经费,乌市市级劳模800余人,这一群体有部分退休较早,退休工资较低,又处于多病年纪,我会决定对市级劳模每人每年发放慰问金1000元。

  (2)困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目,用于困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助,乌市市级劳模800余人,这一群体有部分退休较早,退休工资较低,又处于多病年纪,因此我会决定对市级困难劳模日常发生困难和患重大疾病进行补助。项目资金支出11万元。

  (3)劳动竞赛活动经费项目,用于全市广大职工劳动竞赛活动。用于劳动竞赛活动经费项目支出7万元,用于全市广大企事业劳动竞赛活动,比如技术比武、技术竞赛等。

  2、项目应实现的具体绩效目标

  (1)市级劳动模范慰问金项目,劳模慰问金等项目的实施和完成,在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈,使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖,在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气,加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。

  (2)困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目,困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助等项目的实施和完成,在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈,使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖,在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气,加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。

  (3)劳动竞赛活动经费项目, 劳动竞赛经费等项目的实施和完成,在全市广大干部职工中形成热烈反响,使广大职工掀起技术比武、技术竞赛的热潮,对促进企事业单位的发展壮大起到非常好的作用。

  3、评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法

  根据项目支出绩效目标赋分表对目标完成情况进行了打分,得出项目支出绩效评价得分为100分。

  二、 项目资金申报及使用情况

  我单位按时对劳模慰问金项目资金进行申报,使用情况完成100%。

  (一)项目资金申报及批复情况

  (1)劳模慰问金项目资金的申报58万元,预算批复58万元。

  (2)困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目资金的申报11万元,预算批复11万元。

  (3)劳动竞赛活动经费项目资金的申报7万元,预算批复7万元。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  (1)年初制定劳模慰问金项目使用计划,项目资金及时到位,100%完成项目资金的使用。

  (2)年初制定困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目使用计划,项目资金及时到位,100%完成项目资金的使用。

  (3)劳动竞赛活动经费项目使用计划,项目资金及时到位,100%完成项目资金的使用。

  (三)项目财务管理情况

  我单位有健全的部门财务管理规章制度,严格预算管理,坚持执行财经和财务制度,修订和完善了乌鲁木齐市总工会《财务会计账务处理制度》《财务会计内部牵制制度》《财务会计内部稽核制度》《公务接待管理规定》等工作制度和规定,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行,对项目资金的收支严格遵守相关制度的规定办理。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程

  本着统一协调、分级管理的原则,市属各级劳动模范的总体协调、服务、管理工作由市劳动模范协会(以下简称劳模协会)负责,具体工作由各直属基层工会承担落实。其中,在职劳动模范由所在单位及上级工会进行双重服务管理;已退休劳动模范由所在区(县)劳模协会及原产业(行业)、局(系统)、公司工会进行双重服务管理。

  (三) 项目管理情况

  1、 劳模慰问金项目资金的日常管理,由我单位劳模协会具体负责,严格执行相关的项目管理制度。

  2、 困难劳模日常困难补助和困难劳模大病补助项目,由我单位劳模协会具体负责,严格执行相关的项目管理制度。

  3、 劳动竞赛活动经费项目由我单位经保部具体负责执行,严格执行相关的项目管理制度。

  (四)项目监管情况

  各级工会组织要制定劳动模范服务管理经费的使用办法,并自觉接受政府审计部门、工会财务和经费审查委员会的监督。

  各级工会组织在开展服务管理工作中,如发现劳动模范存在违法乱纪、失去先进性等符合《乌鲁木齐市劳动模范评选管理暂行办法》(市党办[2004]96号)第七章之规定的,应及时逐级上报申请撤销其荣誉称号。撤销劳动模范荣誉称号和终止劳动模范待遇,由所在单位提出书面报告并附相关资料,按评选审批程序逐级上报授奖机构批准。对被撤销劳动模范荣誉称号的,同时收回荣誉证书、奖章,停止一切待遇。

  四、目标完成情况

  (一)目标完成任务量100%。

  (二)目标完成质量100%。

  (三)目标完成进度100%。

  五、项目效果情况

  劳模慰问金等项目的实施和完成,在全社会由其在广大劳模中反响非常热烈,使广大劳模切实感受到党和政府及工会的温暖,在社会中形成学习劳模、尊重劳模的良好风气,加强劳模在职工队伍中的示范引领作用。

  六、评价结论及建议

  (一)评价结论

  根据项目支出绩效目标完成情况,结合绩效指标分值,计算得出单位项目支出绩效最终得分为100分。

  (二)存在的问题

  财务工作水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善。项目预算编制工作有待细化。

  (三)相关建议

  全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。希望市财政考虑我市劳模的实际情况,继续加大对劳模慰问金的资金支持。

  其他有关说明内容。

  无。

  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。201(类)29(款)50(项):指一般公共服务支出-事业运行支出。208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出。208(类)99(款)01(项):指社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

  其他有关说明内容。

  无。

  第四部分部门决算报表(见附表)

  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

相关附件:2017年部门决算报表封面

2017年乌鲁木齐市总工会部门决算表

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

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